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天津西青开发区管理委员会2018年度部门决算编制说明

发布日期:2019年8月27日 14:13
  第一部分    天津西青经济技术开发区管理委员会概况
 
  一、主要职责
  1. 贯彻执行国家和市关于开发区工作的有关法律、法规和政策、规定。
  2. 负责实施开发区区域规划及区内基础设施的开发、建设和管理。
  3. 协助有关部门组织开发区内招商引资工作;负责开发区内招商引资项目的储备、跟踪、管理和服务,推动项目建设。
  4. 负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。
  5. 负责开发区内公用设施的配套、建设和管理工作。
  6. 负责开发区内环境的综合管理工作。
  7. 承办区委、区政府交办的其他工作。
  二、机构设置
  根据上述职责,天津西青经济技术开发区管理委员会内设  7 个职能处室,下辖  6  个预算单位。根据决算编报要求,天津西青经济技术开发区管理委员会2017年部门决算编报范围有天津西青经济技术开发区管理委员会本级和二级预算单位共 6 个,具体包括:
  1、行政单位:天津西青经济技术开发区管理委员会 ,个单位。
  2、事业单位:天津市西青经济开发区市容管理所、天津市西青经济开发区供水管理所、天津市西青经济开发区安全生产服务中心、天津市西青经济开发区市政绿化管理所、天津市西青经济开发区燃气管理所等 5 个单位。
 
  第二部分  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
 
  一、2018年度部门决算收入情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算收入总计  2,115,719,208.21 元,与2017年决算相比增加 947042411.7 元,其中:财政拨款收入  2,046,947,426.27   元,占 96.75 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占  0  %;其他收入 474,255.89 元,占 0.022 %
  二、2018年度部门决算支出情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算支出总计2,115,719,208.21元,与2017年决算相比增加 947042411.7元,其中:基本支出27395863.11元,占1.29%;项目支出1146862220.21 元,占54.21 %;上缴上级支出 0元,占0 %;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %
  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1174258083.32元,与2017年决算相比增加 991766890.7 元,具体情况如下:
  1、“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务” 65512314.09 元,其中:
  “一般行政管理事务”25744528.08 元,主要用招商经费和办公设备购置等;
  “ 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”1314838.17 元,主要用于安全及综治相关支出。
  2、“一般公共服务支出人力资源事务”14438926.83 元,其中:
  “引进人才费用” 14438926.83 元,主要用于西青开发区引进人才费用支出。
  3、“一般公共服务支出商贸事务”900000元,其中:
  “招商引资”900000元,主要用于招商工作。
  4、“一般公共服务支出民主党派及工商联事务”100000元,其中:
  “ 其他民主党派及工商联事务支出”100000元,主要用于天津市民营企业健康成长工程百强企业奖励。
  5、“一般公共服务支出组织事务”253951.59元,其中:
  “一般行政管理事务”253951.59元,主要用于党建等工作。 
  6、“一般公共服务支出宣传事务”18057.38元,其中:
  “其他宣传事务支出”18057.38元,主要用于创文宣传工作。 
  7、“教育支出进修及培训”16550.50元,其中:
  “培训支出”16550.50元,主要用于:人员相关专业、文化教育培训支出。
  8、“社会保障和就业支出”1001584.58 元,其中:
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”867915.78 元,主要用于:在职人员养老保险。
  “机关事业单位职业年金缴费支出”133668.80 元,主要用于:在职人员职业年金。
  9、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”455284.38 元,其中:
  “行政单位医疗”283285.48 元,“事业单位医疗”150658.90 元,主要用于在职人员医疗保障支出。
  10、“城乡社区支出城乡社区公共设施”694802435.57元,其中:
  “其他城乡社区公共设施支出”694802435.57元,主要用于:开发区建设,如道路等工程维护,绿化养管,环境卫生等为适应开发区发展而进行必要的建设、维护工程等发生的相关支出。
  11、“资源勘探信息等支出工业和信息产业监管”402039407.65元,其中:
  “医药制造业”400000000元,主要用于“医药制作业企业扶持奖励资金。
  “其他支持中小企业发展和管理支出”2039407.65元,主要用于“小长大”及增量超亿元工业企业扶持奖励资金和工业园区聚集整治支出。
  12、“商业服务业等支出商业流通事务”10430506.55元,其中:
  “其他商业流通事务支出” 10430506.55元,主要用于支持商业服务业企业发展。
  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 27395863.11 元,与2017年决算相比增加 6997963.29元,具体情况如下:
  1、“工资福利支出”  23093200.12 元,其中:
  “基本工资”2258687元,主要用于:在职人员基本工资。
  “津贴补贴”  1813662.80 元,主要用于:在职人员津贴补贴。
  “奖金” 1977699元,主要用于:在职人员奖金。
  “其他社会保障缴费”115730.32 元,主要用于:在职人员社保。
  “绩效工资” 1824456.50 元,主要用于:在职人员绩效工资。
  “ 机关事业单位基本养老保险缴费”1096665.90 元,主要用于:在职人员养老保险。
  “ 职业年金缴费” 628967.92 元,主要用于:在职人员职业年金。
  “职工基本医疗保险缴费”551435.18 元,主要用于:在职人员医疗保险。
  “医疗费” 35890元,主要用于:在职人员医疗补助。
  “住房公积金”2281644元,主要用于:在职人员公积金。
  “其他工资福利支出” 10508361.50 元,主要用于:编外聘用人员经费。
  2、“对个人和家庭的补助” 643376 元,其中:
  “退休费”104816元,主要用于:退休人员取暖补贴等。
  “其他对个人和家庭的补助支出” 538560元,主要用于:其他对个人和家庭的补助。
  3、“商品和服务支出”  3659286.99 元,其中:
  “办公费” 347380.83 元,主要用于:办公支出。
  “咨询费” 130000元,主要用于:法律咨询。
  “手续费” 5267.21 元,主要用于:银行业务等手续费。
  “水费” 166769元,主要用于:办公楼水费支出等。
  “电费”770572.39 元,主要用于:办公楼电费支出等。
  “邮电费”118221.62 元,主要用于:办公楼电话、邮寄费用支出等。
  “取暖费” 555932.49  元,主要用于:办公楼供暖。
  “物业管理费” 52608.60 元,主要用于:物业管理支出。
  “差旅费” 35301.20 元,主要用于:市内及城市间交通。
  “因公出国(境)费用”299211.14 元,主要用于:因公出国。
  “维修维护费” 99503元,主要用于:办公楼电梯等设备维修维护。
  “培训费” 16550.50 元,主要用于:职工教育等支出。
  “工会经费” 222874.51 元,主要用于:工会经费支出。
  “公务用车运行维护费”  9823.6元,主要用于:公务用车运行维护。
  “其他交通费用”264690元,主要用于:其他交通费用。
  “其他商品和服务支出” 368200元,主要用于:其他公用经费。
  五、2018年度机关运行经费决算数
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津西青经济技术开发区管理委员会单位2018年度机关运行经费决算数  3502291.17  元,比2017年减6534108.95 元,降低  65  %。主要原因是:__临时工劳务费改由工资福利科目核算_
  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0元,当年收入 850000000元,支出总计850000000元,与2017年决算相比减少 64000000元,具体情况如下:
  1、“城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 850000000元,其中:
  “城市建设支出” 850000000元,主要用于:基础设施建设相关支出。
  七、2018年度政府采购情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年政府采购支出总额  57816376.63 元,其中:政府采购货物支出  1671100  元、政府采购工程支出 27789522 元、政府采购服务支出  28355754.63  元。
  八、2018年度预算绩效情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度实行绩效目标管理的项目  6  个,涉及金额  710304041.67 元。
  九、2018年度国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,天津西青经济技术开发区管理委员会共有车辆  2  辆,其中:机要通信用车  1  辆、应急保障用车  1  辆。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。
  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
  天津西青经济技术开发区管理委员会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 
 
  第三部分  专业名词解释
 
  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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